2025年4月10日至11日，计划财务部牵头在三矿召开了“2025年度预算分解下达及降本增效基层专班宣贯”交流会。人力劳资部、生产技术部、质量技术中心及计划财务部科长以上相关领导深入三矿，聚焦年度预算目标分解、降本增效专项行动落地及基层协同机制优化深入探讨交流，提出多项创新举措，为保障预算精准执行，全年经营目标实现奠定了基础。

精准分解目标，强化协同机制

会议围绕“预算管理与生产实际深度融合”核心目标，系统宣贯了2025年度预算分解方案，详细解读了材料电力成本、中介费用等关键预算的管控要求，强调要通过“挖潜增效专项行动”严控非必要支出，并针对“110工法管理”提出全流程精细化管控措施，要求各单位要在提升工效的同时降低资源浪费。

郝世利重点阐述了预算考核机制优化方案，要将预算执行率、成本节约成效与绩效考核直接挂钩，推行“奖优罚劣”动态激励机制。他指出：“预算考核不仅是数字达标，更要驱动生产与财务双向赋能，形成‘目标共担、责任共扛’的协同文化。”

复盘一季度成效，直面痛点谋突破

三矿汇报了一季度生产经营情况，为确保预算精准执行，对降低相关材料及电力成本，提出多项挖潜增效创新举措。贾安立指出：“生产环节的降本空间仍待深挖，下一步需聚焦工艺优化和设备技改，降低生产单耗指标。”

针对部分单位预算执行灵活性不足、跨部门协作效率待提升、一线员工成本意识薄弱等当前痛点，姚建国提出：各单位、各部门要细化预算，将相关材料、电力等成本控制到车间、队组，并制定内部台账，确保完整性及准确性，努力做到高效性及前瞻性，要着重体现成本的高质量运用；建立“问题清单销号机制”，联合机关及生产部门成立专项小组，针对瓶颈环节制定“一题一策”。

基层互动解难题，凝聚共识促落实

在互动环节，基层员工围绕预算编制科学性、执行流程优化等提出建议。对成本控制实效性、智能化生产应用等提出合理化建议。会议指出：要充分吸纳基层智慧，确保预算编制更贴近实际，执行更高效。各部门需加强联动，形成合力，确保降本增效措施落地生根，落实到每个环节。

深化融合，向管理要效益

会议对下一阶段工作提出要求：一是以专班机制为抓手，推动预算目标与生产计划“双轮驱动”；二是推进数据资源共享机制建设，深化跨部门协作机制，促进业务部门间的信息互通与协同联动；三是建立长效反馈机制，定期评估改进成效，持续优化管理体系；四是加强挖潜增效专项行动的开展，确保每项措施落地生根。

会议指出，2025年是公司“紧日子元年”，预算分解不是终点，而是协同攻坚的起点。唯有将“降本增效”融入每一个岗位、每一道工序，才能打赢高质量发展攻坚战。

此次宣贯会既是一次目标分解会，更是一次凝聚共识、解决问题的动员会。随着基层专班的深入推进，公司将以更精准的预算管控、更高效的协同机制，为全年目标达成提供坚实保障。计划财务部/田华